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2019年部门预算及三公经费预算公开_张家界市信访局本级

发布时间:2019-02-12 来源: 作者: 字体[ ]

张家界市信访局本级



2019年部门预算编报说明

 

 

 

     一、单位机构、人员情况

 

     我单位现有7个职能科室和1个事业机构,行政事业编制人员14名,实际在职人员14名。

 

     二、预算收支情况

 

    (一)收入预算,2019年年初预算数359.52万元,其中,一般公共预算拨款359.52万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加24.83万元。

 

   (二)支出预算,2019年年初预算数359.52万元,其中,一般公共服务320.12万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,文化旅游与体育与传媒0万元,社会保障和就业20.74万元,卫生健康支出6.22万元,节能环保0万元,城乡社区0万元,农林水0万元,交通运输0万元,资源勘探信息0万元,商业服务业0万元,金融0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障12.44万元,粮油物资储备0万元。灾害防治及应急管理支出0万元。支出较去年增加24.83万元。

 

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入359.52万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为259.52万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为100.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。驻京维稳劝返办专项经费项目支出50万元,信访维稳专项经费项目支出50万元

 

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款111.43万元,比2018年预算增加-0.90万元,增长-0.80%

 

2、“三公”经费预算

    “三公”经费增减变化情况分析:2019年“三公”经费预算8.00万元,比上年预算数12.00万元增长-33.33%,其中:因公出国(境)费增长0%,公务接待费增长-81.82%,公务用车运行维护费增长500.00%,公务用车购置费增长0%,公务用车运行维护费预算增加主要原因是增加了驻京维稳劝返办车辆运行维护费预算。

 

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额20.60万元,其中,政府采购货物预算3.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.00万元

 

4、国有资产占用情况

截至2018年底,共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆,价值50万元以上设备0台(套),价值100万元以上设备0台(套)。

 

5预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为359.52 万元,其中基本支出 259.52万元,项目支出 100.00万元。

 

  五、主要职责职能

1、受理理群众来信,接待群众来访,对受理范围内的信访事项及时录入信访信息系统。对受理的信访事项按照“属地管理、分级负责、谁主管、谁负责”的原则,直接转送有权处理的行政机关。以及对信访事项的立案交办、督查督办、复查复核和市信访工作联席办公室等市委、市政府交办的其它工作。

 

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 附件:

_(221001)张家界市信访局本级