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2018年部门预算及三公经费预算公开_张家界市信访局

发布时间:2018-01-22 来源: 作者: 字体[ ]

张家界市信访局本级

2018年部门预算编报说明

 

     一、单位机构、人员情况

 

     我单位现有6个职能科室和1个事业机构,行政事业编制人员14名,实际在职人员15名。

 

     二、预算收支情况

 

   (一)收入预算,2018年年初预算数334.69万元,全部来自一般公共预算拨款。收入较去年增加32.87万元,主要是经费拨款增加32.87万元。

 

   (二)支出预算,2018年年初预算数334.69万元,其中,一般公共服务294.12万元,社会保障和就业21.35万元,医疗卫生与计划生育6.41万元,住房保障12.81万元。支出较去年增加32.87万元,主要是基本支出增加32.87万元,其中人员经费增加18.33万元,公用经费增加14.54万元。

 

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入334.69万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为264.69万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为70.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。驻京维稳劝返办专项经费项目支出40万元,主要用于赴京上访人员维稳劝返方面;信访维稳专项经费项目支出30万元,主要用于特护期维稳劝返方面。

 

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款112.33万元,比2017年预算增加14.54万元,增长14.87%。主要是新办公楼启用,运行维护方面增列了预算。

 

2、“三公”经费预算

    “三公”经费增减变化情况分析:2018年“三公”经费预算12.00万元,比上年预算16.00万元增长-25.00%,其中:因公出国(境)费增长0%,公务接待费增长-26.67%,公务用车运行维护费增长0%,公务用车购置费增长0%。主要是严格执行中央八项规定,厉行节约,公务接待费预算减少了4万元。

 

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额2.00万元,其中,政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 

     主要职责职能

 

     1、受理理群众来信,接待群众来访,对受理范围内的信访事项及时录入信访信息系统。对受理的信访事项按照“属地管理、分级负责、谁主管、谁负责”的原则,直接转送有权处理的行政机关。以及对信访事项的立案交办、督查督办、复查复核和市信访工作联席办公室等市委、市政府交办的其它工作。

   

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

2018年部门预算及三公经费公开附表:市信访局2018